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三期必開一期关于杭州市轨道交通工程2018年度跟踪审计结果的公告

发布日期:2019-07-10 17:20 信息来源:市审计局

三期必開一期根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定,三期必開一期自2018年8月至10月,对杭州市轨道交通工程2018年度建设情况进行跟踪审计。现将审计调查结果公告如下:,

一、基本情况及总体评价

截止2018年6月30日,杭州轨道交通在建土建工程81个标段,合同金额756.31亿元;地铁集团实际累计到位资本金498.42亿元,自筹资金363.52亿元。账面累计完成投资837.22亿元。

三期必開一期审计结果表明,地铁集团建立了工程管理制度、安全质量制度等各项内控制度,在推进我市轨道交通工程方面做了大量的工作。但在基本建设程序、监理履责监管、现场管理等方面还存在薄弱环节。

二、审计发现的主要问题

(一)基本建设程序方面

三期必開一期一是部分在建项目基本建设程序不到位;二是部分标段工期滞后可能影响通车时间。

(二)监理履职方面

三期必開一期一是监理人员管理不到位;二是个别监理工作不到位、未按规范配备检测工具。

(三)现场管理方面

一是施工单位主要管理人员不到位;二是防水材料、钢筋等甲供材料管理不到位;三是部分标段施工现场已完工内容保护不到位;四是部分标段应急物资存在存放不规范、失效的情况。

(四)工程变更管理方面

三期必開一期一是投资监理履职的内控制度不完善;二是变更程序不规范。

三、审计处理情况及建议

三期必開一期三期必開一期已依法出具审计报告,针对审计发现的问题提出以下建议:一是进一步督促各责任主体履职,提高建设管理水平;二是进一步加强建设资金管理,对投资进行动态控制;三是进一步加强资产设备管理,确保资金使用效益。

四、审计发现问题的整改情况

三期必開一期针对审计发现的问题,市地铁集团采取了以下措施进行整改:一是制定了《杭州地铁工程建设失信黑名单管理规定》、修订了《杭州市地铁集团有限责任公司工程计量支付管理办法》等相关管理办法,加强建设单位对各参建单位的监督管理;二是制定了《杭州市地铁集团有限责任公司业主代表考核评比办法》,通过培训、教育、考核等方式提升自身建设管理水平;三是对地铁在建标段开展全面严格的自查,对问题责任单位、责任人进行处理、处罚。




三期必開一期

2019年7月9日